Pour chaque demande d’avance correspondant à la période et au statut indiqués, les données extraites comprennent :
- identifiant de la demande d’avance et un statut
- motif du voyage
- détails de la demande d’avance :
- nom de la demande
- date de création
- date de soumission
- date d’approbation
- date d’approbation du remboursement
- détails de l’employé qui a soumis la demande d’avance :
- nom
- matricule au sein de l’entreprise
- nom d’utilisateur
- matricule pour les systèmes externes (ex. HR Sync)
- adresse e-mail
- matricule au sein du système comptable de l’entreprise
- catégorie de voyageur
- unité organisationnelle et code
- montant demandé, y compris :
- devise de référence (devise locale de l’entreprise, telle que définie lors de la configuration)
- taux de change
- autres montants :
- montant payable par l’entreprise
- montant approuvé
- montant approuvé pour le remboursement
- compteur (montant de l’avance non déclaré par l’employé dans les notes de frais)
- détails de l’approbateur :
- rôle
- N° de matricule
- nom d’utilisateur
- matricule pour les systèmes externes (ex. HR Sync)
- adresse e-mail
- date d’approbation
Les détails des champs de données du rapport sont disponibles (en anglais) ici (connexion requise).
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