Des codes comptables sont assignés à des :
- dépenses : lorsque la dépense est remboursée
- demandes d'avance : lorsque l'avance est versée
- factures : lorsque la facture est approuvée ou rejetée
Si ces codes sont modifiés pour une raison quelconque, vous pouvez préciser qu'il convient de les mettre à jour :
- Si vous effectuez un export manuel et que le lot n'a pas encore été clôturé, vous pouvez demander la mise à jour des codes au moment de la clôture. Voir Étape 2 - Clôturer le lot.
- Si le lot a déjà été exporté, il est possible de le réexporter avec les nouveaux codes. Voir Réexporter un lot.
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