Approuver ou contester des factures

Une facture est approuvée automatiquement dès lors que tous les critères suivants sont remplis :

• le processus d’approbation des factures par défaut est défini comme automatique dans l’outil d’administration (voir Configurer la gestion des factures)
• la facture est rapprochée avec une commande
• la facture est conforme aux paramètres d'écart de prix autorisés par votre entreprise (règles de tolérance)
• l’allocation budgétaire est complète (là où cela est nécessaire)

Dans d’autres cas, une approbation ou contestation manuelle est requise. Vous pouvez pour cela utiliser les boutons Approuver ou Contester, disponibles :

• dans l'écran « Factures à traiter », lorsqu’une ou plusieurs factures sont sélectionnées
• dans l’écran Facture (d'une facture sélectionnée)

Voir aussi

• Approuver une facture
• Contester une facture
• Rappeler une facture approuvée ou contestée