Une facture est approuvée automatiquement dès lors que tous les critères suivants sont remplis :
- le processus d’approbation des factures par défaut est défini comme automatique dans l’outil d’administration (voir Configurer la gestion des factures)
- la facture est rapprochée avec une commande
- la facture est conforme aux paramètres d'écart de prix autorisés par votre entreprise (règles de tolérance)
- l’allocation budgétaire est complète (là où cela est nécessaire)
Dans d’autres cas, une approbation ou contestation manuelle est requise. Vous pouvez pour cela utiliser les boutons Approuver ou Contester, disponibles :
- dans l'écran « Factures à traiter », lorsqu’une ou plusieurs factures sont sélectionnées
- dans l’écran Facture (d'une facture sélectionnée)
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