Dans la liste À traiter, sélectionnez la facture à afficher dans le détail :
| Élément | Description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Référence de la facture : ce peut être un numéro ou un texte de description permettant d’identifier la facture. Facturation : date d’émission de la facture. |
||||||||
|
Possibilité d’imprimer la facture, pour servir de reçu par exemple. |
||||||||
|
Possibilité de créer un exemplaire PDF de la facture, pour servir de reçu par exemple. |
||||||||
|
Options de navigation :
|
||||||||
|
Nom de l’agence de voyages ou du prestataire qui crée la facture. A sélectionner pour voir l’identifiant et l’adresse. |
||||||||
|
Montant de la facture. En cas d’écart entre ce montant et la somme des frais de service et du coût de la réservation, le montant total de la réservation (Réservé) et le montant de l’écart (Écart) sont également affichés. |
||||||||
|
Indique l’étape de traitement atteinte par la facture - voir Statut des factures. |
||||||||
|
Permet de régulariser manuellement la facture pour la faire correspondre avec les détails du voyage et du voyageur - voir Régulariser une facture. |
||||||||
|
Permet d’approuver ou de contester une facture - voir Approuver ou contester des factures. |
||||||||
|
Date de transaction de la prestation. |
||||||||
|
Description de la prestation : type de service (vol, train, etc.) ou frais de service. Des détails peuvent aussi être inclus : origine et destination du voyage aérien ou ferroviaire, transporteur, numéro de vol ou de train ; nom, adresse de l’hôtel, dates d’arrivée et de départ, etc. |
||||||||
|
Nom du voyageur. |
||||||||
|
Référence de la commande : identifiant unique du voyage. |
||||||||
|
Coût de réservation de la prestation. |
||||||||
|
Montant facturé pour la prestation. |
||||||||
|
Montant de la TVA sur la prestation. |
||||||||
|
Indique le statut de traitement de la prestation - voir Statut des prestations. |
Voir aussi
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.