Contester une facture

Si une facture n’est pas liée à une référence de commande, ou si le montant facturé ne correspond pas au montant de la réservation, vous pouvez la marquer comme contestée et résoudre la situation manuellement, avec l’agence de voyages ou le prestataire.

Selon les paramètres de votre entreprise, il est possible que vous soyez invité à fournir davantage d’informations avant de pouvoir marquer la facture comme contestée.

Si vous exportez vos données de factures dans le système comptable de votre entreprise (voir Exporter des factures vers un système comptable), les données des factures contestées comme celles des factures approuvées seront exportées dans un même lot.

Une demande de crédit liée à la facture contestée est envoyée au prestataire par le biais d’un processus hors ligne. La facture de crédit correspondante est traitée via le relevé numérique et le module Invoice.

Pour marquer une facture comme contestée :

Cliquez sur l’icône (Facture) en haut de l’écran.
Effectuez l’une des actions suivantes :
- Cochez la case (si elle est visible) en regard de la facture à contester.
- Sélectionnez la ligne de facturation à afficher dans les détails.
Dans l’écran de détails, cliquez sur le bouton Contester.
Dans la fenêtre « Contester une facture », sélectionnez Contester.

Dans l’écran « Factures à traiter », la facture concernée prend le statut « Traitée ».

Dans la colonne Statut, l’icône Icône à fond rouge avec cercle et segments indique que la facture est contestée.

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