Vous pouvez approuver une facture manuellement si elle contient des prestations qui correspondent à des références de commande et que le montant facturé en question correspond au montant de la réservation (ou respecte la marge de tolérance configurée).
Pour approuver une facture manuellement :
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Cliquez sur l’icône
(Facture) en haut de l’écran. -
Effectuez l’une des actions suivantes :
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Cochez la case (si elle est visible) en regard de la facture à approuver.
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Sélectionnez la ligne de facturation à afficher dans les détails.
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Cliquez sur le bouton Approuver.
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Cliquez sur le bouton Valider pour confirmer l’approbation de la facture.
Dans l’écran « Factures à traiter », la facture concernée prend le statut « Traitée ».
Dans la colonne Statut, l’icône 
indique que la facture est approuvée.
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