Contrôler les disparités

Si le système de gestion des factures localise le voyage sur la base de la référence de commandes, il vérifie ensuite la présence éventuelle d’une disparité entre le montant de la facture et le montant de la réservation dans la base de données des voyages. Vous pouvez utiliser les règles de tolérance de l’outil d’administration pour paramétrer cette tolérance. Il est possible de définir des tolérances de manière individuelle, pour les services et les frais d’agence, en combinant différents critères : plage de dates, emplacement, type de service, classe.

Si le système détecte une disparité qui n’entre pas dans la marge de tolérance définie, l’écart correspondant est mis en surbrillance dans la liste des factures à traiter.

Pour définir une facture comme étant « Contestée » - voir Contester une facture. 

Voir aussi