Annuler la dépense à partir de la note de frais d’origine

Vous pouvez annuler la dépense à partir de la note de frais dans laquelle elle a été soumise à l’origine.

Cette méthode est recommandée si vous avez déclaré la dépense via l’outil de gestion des notes de frais et si vous n’avez pas importé de transaction par carte bancaire dans votre portefeuille de dépenses.

Pour utiliser cette méthode, cherchez la dépense concernée dans la note de frais et cliquez sur l’icône en regard de la dépense :

L’icône disparaît et une note précisant que la dépense a été remboursée est ajoutée à la ligne de dépense.

Une ligne de remboursement correspondante portant la mention REMBOURSEMENT et un montant négatif sont ensuite ajoutés à la note de frais suivante qui n’a pas encore été soumise :

Ce montant sera ensuite déduit de votre prochaine note de frais.