Des codes comptables sont assignés à des :
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dépenses : lorsque la dépense est remboursée
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demandes d’avance : lorsque l’avance est versée
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factures : lorsque la facture est approuvée ou rejetée
Si ces codes sont modifiés pour une raison quelconque, vous pouvez préciser qu’il convient de les mettre à jour :
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Si vous effectuez un export manuel et que le lot n’a pas encore été clôturé, vous pouvez demander la mise à jour des codes au moment de la clôture. Voir [Étape 2 - Clôturer le lot].
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Si le lot a déjà été exporté, il est possible de le réexporter avec les nouveaux codes. Voir Réexporter un lot.
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